按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

西昌钒钛产业园区管委会是州政府管理的副县级行政机构，实行州、市共同管理，以市为主。

管委会主要职责：

1、贯彻执行国家的有关法律、法规。

2、根据经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改园区的经济发展规划和年度计划，经市政府审查批准后组织实施。

3、根据城市总体规划，组织编制园区建设规划和控制性详细规划，报经批准后具体组织实施。

4、制定园区有关行政管理制度并监督执行。

5、负责园区内土地开发、基础设施和公共设施建设和管理。

6、按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目。

7、处理园区的有关涉外事务、管理进出口业务。

8、协调管理有关部门在园区派出机构、分支机构的工作。

9、对园区内新办企业及园区原有企业单位进行指导监督，保护投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益。

10、州、市人民政府授予的其他职权。

11、完成州、市党委、政府交办的其他工作。

二、部门概况

西昌钒钛产业园区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年西昌钒钛产业园区管理委员会收入决算总额为2202.36万元，其中：当年财政拨款收入2201.36万元，事业收入0万元，其他收入1万元，上年结转收入877.5万元。收入决算总额较2014年增加1098.36万元，主要原因是2015年新增一号道路、崩土坎道路、循环化改造试点、园区平台建设及园区展厅等项目资金。

2015年西昌钒钛产业园区管理委员会支出决算总额为3079.86万元，其中：一般公共服务支出425.86万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出9.19万元，住房保障支出19.82万元，节能环保支出500万元，城乡社区支出1900万元，资源勘探信息等支出225万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加2690.46万元，主要原因是上年结余支出、当年新增一号道路、崩土坎道路、循环化改造试点、园区平台建设及园区展厅项目支出。

西昌钒钛产业园区管理委员会财政拨款支出主要用于基础设施建设、保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担园区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障西昌钒钛产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障西昌钒钛产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出425.86万元。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面支出。

（二）医疗卫生支出9.19万元。主要用于：职工医疗保险等支出。

（三）住房保障支出19.82万元。主要用于：职工住房公积金等支出。

（四）城乡社区支出1900万元，节能环保支出500万元，资源勘探信息等支出225万元，主要用于：一号道路、崩土坎道路、循环化改造试点、园区平台建设、园区展厅及总规修编等项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。主要原因是园区无因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1万元,较2014年决算数增长100%，主要原因是2015年火把节我单位承接市上招商引资接待任务。2015年公务接待费主要用于执行接待任务开支的公务用车、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.7万元,与2014年决算数持平，主要原因是厉行节约。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出2.7万元，用于园区管委会所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西昌钒钛产业园区管理委员会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计101万元。

（二）政府采购情况

西昌钒钛产业园区管理委员会2015年会议室用电视机、供水加压设备、监控设备等进行了政府采购，严格了采购程序。

（三）国有资产占有使用情况

西昌钒钛产业园区管理委员会2015年国有资产年末总计141.79万元。其中车辆4辆，年末价值71.57万元，无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效评价工作展情况

西昌钒钛产业园区管理委员会2015年度认真地开展了项目绩效评价工作，绩效评价项目1个，涉及到的一般公共预算600万元，绩效评价名称《崩土坎及服务区道路项目》。